2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.主要职能 人民检察院是法律监督机关。我院主要任务是负责全县检察工作，维护社会稳定，服务社会稳定，服务经济建设，构建和谐社会，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，其主要职责是对宣汉县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受监督，接受达州市人民检察院的领导并对其负责，接受宣汉县委的领导,负责其他由宣汉县人民检察院承办的事项。
2.机构情况 独立核实政法机构1个。
3.人员情况。现有编制95人，其中政法编制88人，工勤编制7人。我院2017年12月在职职工人数84人，因工作调整和正常退休，人员比2016年有所降低。退休人员43人，执法执勤车辆9台。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年，宣汉县人民检察院在县委和市检察院的坚强领导、县人大及其常委会法律监督、县政府大力支持和县政协民主监督下，深入学习贯彻党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持中央、省委、市委、县委决策部署，坚持政治立检、改革强检、科技兴检、从严治检，坚持“小跑步、不停步”工作基调，牢记“法律监督使命”，扎实推进“三大战略”“四大目标”建设，全面提高依法治县能力，认真履行党和人民赋予的使命任务。
依法打击金融诈骗、非法集资等经济犯罪，有力助推市场经济的诚信化、有序化、法治化；依法打击刑事犯罪，构建社会公共安全，全年无错捕漏捕、无错诉漏诉、无无罪判决案件；依法化解社会矛盾，确保社会稳定安全。全年接待来访群众200余人次，办接访案件38件，办理国家司法救助案件8件，发放救助金6万元；依法深入脱贫攻坚，助推人民幸福安全。下派4个第一书记，实施资金帮扶，为两村支持阵地建设资金40余万元，支持贫困慰问金6万余元。
认真落实反腐部署，坚持有腐必反，有案必办。坚决反腐力度不改，节奏不变，2017年立案侦查12件17人，其中贪污案件6件8人，受贿案件6件9人，大要案比例为71%，侦结率100%。认真查处失职渎职，坚持立检为公，执法为民，切实维护广大人民群众的生命财产安全。2016年9月19日，黄金镇“9.19”房屋坍塌事故后，我院迅速成立专案组对事故后面的贪渎犯罪进行调查，现已对涉案5人进行立案查处。认真落实专项预防，坚持精准预防，跟踪预防。
完善未检察监督职能，突显对未成年人帮、教、扶、爱。为未成年人提供法律援助25次，开展社会调查23人，心理测评与疏导7人，跟踪帮教5人，附条件不起诉2人。强化对侦查活动的监督，监督立案4件4人，监督撤案6件8人，纠正侦查活动违法案件4件4人，提前介入侦查活动案件9件，追捕5人，追诉9人，纠正漏罪7 个。突破民行监督瓶颈，突显公益诉讼的新探索、新方向。今年共受理各类民事行政申诉案件21件，办理生效裁判监督案件4件，发出再审检察建议4件；办理诉讼过程中违法情形监督案件3件（均得到法院采纳）；办理执行监督案件5件（经审查发出检察建议3件，促成当事人执行和解2件）；办理促成行政机关履行职责案件6件（均得到行政机关采纳）。
二、收支决算总体情况
2017年我院本年收入合计1848.29万元，查办和预防职务犯罪以及公诉和审判监督涉及国家机密，不公开。其中：财政拨款收入1848.29万元，占100%。
2017年我院本年支出合计1848.29万元，其中：基本支出1546.97万元，占84%；项目支出301.32万元，占16%，查办和预防职务犯罪以及公诉和审判监督涉及国家机密，不公开。
四、财政拨款收支决算情况
宣汉县人民检察院2017年度财政拨款收支总决算1848.29万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加232.25万元，上升14%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宣汉县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出1848.29万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加232.25万元，上升14%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
宣汉县人民检察院2016年一般公共预算财政拨款支出1848.29万元，主要用于以下方面:公共安全支出1607.56万元，占87%，查办和预防职务犯罪以及公诉和审判监督涉及国家机密，不公开；社会保障和就业支出103.9万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出52.66万元，占3%；住房保障支出68.46万元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年预算为1249.5万元，决算为1848.29万元。预、决算差598.79元，决算数大于预算数一是司法员额制改革后，工资调整；二是筹办全市检察文化建设现场会议；三是招录聘任制书记员20名。
1.公共安全支出:2017年决算数为1607.56万元，完成预算108%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资导致行政运行增加。（查办和预防职务犯罪以及公诉和审判监督涉及国家机密，不公开）。
2.医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为52.66万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致的医保费用基数减少。
3.住房保障支出:2017年决算数为68.46万元，完成预算89%，决算数小于预算数的主要原因也是因为人员调动导致的住房公积金缴纳基数减少。
4.社会保障和就业支出:2017年决算数为103.9万元，为今年新增。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
宣汉县人民检察院2017年一般公共预算财政拨款基本支出1546.97万元，其中：
人员经费1306.48万元，主要包括：基本工资506.90万元、津贴补贴336.45万元、奖金24.48万元、其他社会保障缴费52.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.9万元、生活补助6.77万元、奖励金191.15万元、住房公积金68.46万元、其他对个人和家庭的补助支出15.71万元。
公用经费240.5万元，主要包括：办公费19.19万元、印刷费5万元、水3.90万元、电费17.30万元、邮电费3.60万元、物业管理费21万元、差旅费12.52万元、维修（护）费10.45万元、租赁费2万元、会议费7.54万元、培训费3.70万元、公务接待费2.25万元、劳务费7.35万元、委托业务费6.70万元、工会经费37.18万元、公务用车运行维护费23.34万元、其他交通费57.11万元、其他商品和服务支出0.37。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
宣汉县人民检察院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为58.54万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为48.04万元，与去年的50.50万元减少了2.46万元；公务接待10.5万元，与10.99万元，比去年下降了4.4%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算48.04万元，占82%；公务接待费支出决算10.50万元，占18%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）0人次，没有产生因公出国（境）经费。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费48.04万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车11辆，全部属于执法执勤车辆，。
公务用车运行维护费支出48.04万元。主要用于查办和预防职务犯罪以及公诉和审判监督等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2017年公务接待费10.50万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
宣汉县人民检察院2017年没有使用政府性基金预算财政拨款。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，宣汉县人民检察院机关运行经费支出1607.56万元，比2016年增加467.51万元，增长41%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，宣汉县人民检察院公有车辆11辆，全部属于执法执勤车辆，其中：50万元以上车辆0辆。