宣汉县人民检察院
2018年预算编制说明
2018年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
宣汉县检察院是国家法律监督机关，其主要工作职责有：从事刑事案件的批捕、公诉工作；民事行政诉讼监督、行政执法行为的法律监督；纠正和查处刑罚执行监管场所的违法犯罪活动；查处国家工作人员的职务犯罪、渎职犯罪；接待信访申诉、刑事救助、赔偿等工作。
机构设置：内设机构有政治处、公诉科、批捕科、控申科、监所科、民行科、监察科、计财科、技术科、办公室、法警队等14个。
二、部门概况
我院无二级预算单位，其中政法单位1个，编制82名，在职人员71人，离休人员无人，退休人员40人；参照公务员法管理的事业单位无，编制0 名，在职人员0人，离休人员0人，退休人员0人；其他事业单位无，编制0名，在职人员0人，离休人员0人，退休人员0人。
三、收支预算总体情况
2018年财政收入预算总额为1333.73万元，其中：当年财政拨款收入1333.73万元。项目支出预算270万元。
四、支出预算安排情况
检察院部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及查办和预防职务犯罪等专项工作。
基本支出，是用于保障检察机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、遗属补助、聘任制书记员劳务费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费共计1063.73万元。
项目支出，是用于保障上级检察机关交办及本级县委、人大、政府等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，2018年宣汉县人民检察院项目支出合计270万元。具体如下：
(一)公诉和审判监督项目支出71万元，主要用于刑事检察专项、未成年人犯罪预防普查教育基地建设、未成年嫌疑人被害人心理治疗等、法制宣传禁毒宣传等。具体包括：
1.劳务费 4万元；
2.委托业务费 8万元；
3.维修（护）费 4万元；
4.其他商品和服务支出 3万元；
5.培训费 8万元；
6.会议费 3万元；
7.公务用车运行维护费 10万元；
8.办公费 4万元；
9.印刷费 5万元；
10.差旅费 20万元;
11.公务接待费 2万元
(二)侦查监督项目支出55万元，主要用于审查逮捕案件提前介入引导等工作。具体包括：
1.劳务费 4万元；
2.委托业务费 10万元；
3.维修（护）费 6万元；
4.其他商品和服务支出 2万元；
5.培训费 8.4万元；
6.公务用车运行维护费 9万元；
7.会议费 1万元；
8.印刷费 4.6万元；
9.差旅费 9万元；
10.公务接待费 1万元。
（三）执行监督项目支出40.9万元，主要用于监外执行、社区矫正等工作。具体包括：
1.劳务费 3万元；
2.委托业务费 7万元；
3.维修（护）费 3万元；
4.其他商品和服务支出 2万元；
5.培训费 8万元；
6.会议费 1.2万元；
7.公务用车运行维护费 4.5万元；
8.办公费 3万元；
9.印刷费 1.2万元；
10.差旅费 8万元。
（四）控告申诉项目支出33.3万元，主要用于刑事被害人救助、涉检信访维稳、依法治县法制宣传等工作的支出。具体包括：
1.劳务费 2万元；
2.委托业务费 6万元；
3.维修（护）费 2万元；
4.其他商品和服务支出 2万元；
5.培训费 6万元；
6.会议费 1万元；
7.公务用车运行维护费 4.5万元；
8.办公费 1.8万元；
9.印刷费 0.5万元；
10.差旅费 6.5万元；
11.公务接待费 1万元。
（五）其他检察支出69.8万元，主要用于干警及书记员换装费用、干警培训、人民监督员和特约检查员工作、基层检察室运行、司法警察技能练兵训练、司法改革工作经费等。具体包括:
1. 劳务费 2万元；
2.委托业务费 4万元；
3.其他商品和服务支出 6.6万元；
4.培训费 10万元；
5.会议费 3万元；
6.公务用车运行维护费 4.2万元
7.办公费 6万元；
8.印刷费 5万元；
9.邮电费 2万元；
10.差旅费 20万元；
11.租赁费 5.49万元；
12.公务接待费 1.51万元。
五、“三公”经费增减变动原因及政府采购等情况说明
（一）三公经费
2018年，公务接待费用预算数为105000元，无增减变动；
2018年，公务用车运行维护费用预算数384000元，相比2017年预算减少116000元，减少的主要原因是因为司法改革后，反贪、反渎、预防三个部门的减少，公务用车次数会相应减少。
（二）政府采购
2018年，我院无政府采购项目。